岗位职责：
1、 负责有采购订单发票校验的审核相关材料，进行采购订单，入库单和发票的三单匹配复核；核对发票信息，系统自动过账；预付款清账，并生成凭证；系统自动生成进项税转出凭证；
2、负责无采购订单的成本挂账的审核业务信息或辅助单据，生成预制凭证；生成进项税转出凭证；
3、负责其他对公、无采购订单的成本确认和支付中的审核报销申请和辅助单据，检查预付款情况；确认抵扣预付款和应付金额，编制预付款冲抵、应付凭证，与业务部门核对支付信息，并重新办理；
4、负责付款申请及支付中的审核付款申请单，选择支付方式；检查与业务部门核对支付信息，并重新办理；
5、负责审核非正常退款申请单；与业务部门核对非正常退款支付信息，并重新办理；
6、负责梳理应付模块业务场景，对缺失或需修改的及时向运营提出；
7、负责完成组长或副组长安排的工作。
岗位要求：
1、在读研究生，财会相关专业
2、能胜任岗位职责范围的工作，工作认真负责、忠于职业操守；
3、具有较强的执行力和学习能力；
4、具有良好的语言、文字表达能力。
5、熟练掌握办公软件操作、计算机基础操作等技能