1. 差旅报销单据的整理及寄送
2. 差旅招待分析（从OA中导出报销明细、进行数据清理，整合供财务经理进一步分析； 抽取样本进行差旅复盘 – 从报销单明细中还原差旅行程含各行程段时间结节）
3. 差旅招待报销退单沟通 – 对于不符合公司政策的报销，进行退单沟通，同时加强关于合规做法的宣讲（点对点）
4. 发票整理，对于月度开具的销售发票，向助群收集电子发票并进行归档
5. 系统上线：ERP上线过程中初始化数据校验（数据简单核对，但是量大耗时）；新老ERP并行过程中系统数据一致性比对；参与系统测试；
6. 外勤：合同物理用印，需至医药总部董秘办办理现场用印（按需）及其他外勤需求；
7. 其他支持：包括但不限于在其他降本增效分析中基础数据的清理，整合；以及各类内外部审计，债权股权融资过程中文档的收集工作采购：按要求在OA上提交采购合同、用印、并快递纸质文件并归档；
8. 按要求在OA上提交采购合同、用印、并快递纸质文件并归档
9. 定期更新采购合同明细、资产明细、付款数据等各类表单
10. 编写标注内签单并追踪签字归档
任职要求
1. 有较强的沟通能力和理解能力；
2. 熟练使用办公软件
3. 一周3天以上，能持续3个月者优先